7月25日一早，國網(wǎng)河北省電力有限公司審計(jì)部數(shù)字化審計(jì)專責(zé)張昊通過數(shù)字化預(yù)警審計(jì)場景的電商采購模塊，實(shí)時(shí)查看各單位物資采購規(guī)模、訂單明細(xì)等數(shù)據(jù)，比對分析異常預(yù)警信息。
3月，國網(wǎng)河北電力開始構(gòu)建數(shù)字化預(yù)警審計(jì)體系，優(yōu)化預(yù)警審計(jì)工作流程，建立數(shù)據(jù)保障、過程管控、預(yù)警響應(yīng)、成果評價(jià)工作機(jī)制，推動(dòng)審計(jì)關(guān)口前移，提高審計(jì)質(zhì)效。“電商物資由于需求頻次高、供貨廠家多，存在選購不均衡、不合理等問題。4月，我們依托省級數(shù)據(jù)中臺搭建了數(shù)字化預(yù)警審計(jì)場景，確保電商物資采購風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)感知、智能預(yù)判。”該公司審計(jì)部內(nèi)控與信息處處長邢金峰介紹。
國網(wǎng)河北電力在數(shù)字化預(yù)警審計(jì)場景中設(shè)置了電商采購整體分析、供應(yīng)商分析、物資分析、預(yù)警分析4個(gè)電商數(shù)據(jù)分析界面，并利用預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則篩選出選購、收貨、庫存3個(gè)環(huán)節(jié)中的8類風(fēng)險(xiǎn)。審計(jì)專業(yè)人員在數(shù)字化預(yù)警審計(jì)場景后臺建立了物料間的關(guān)聯(lián)后，該場景可自動(dòng)生成強(qiáng)相關(guān)物資采購數(shù)量對比圖、單類物資采購數(shù)量曲線圖，有效識別物料配比異常、采購數(shù)量突增等風(fēng)險(xiǎn)。
此外，國網(wǎng)河北電力加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估，對突擊下單、入庫異常等18項(xiàng)電商物資領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)開展評估分級，將中高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)納入省公司專項(xiàng)審計(jì)范疇，并提出針對性管理建議;強(qiáng)化預(yù)警監(jiān)督，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)增長變化，設(shè)置采購訂單數(shù)量、供貨時(shí)長等閾值，形成預(yù)警審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提示單，并定向推送給責(zé)任單位物資管理人員。
截至7月底，國網(wǎng)河北電力依托數(shù)字化預(yù)警審計(jì)場景，累計(jì)排查梳理9類電商物資采購典型問題風(fēng)險(xiǎn)，派發(fā)151份預(yù)警審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提示單。(張莉)
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