近期,國電安順發(fā)電有限公司對(duì)內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)整改落實(shí)情況進(jìn)行了再梳理,對(duì)提出的整改事項(xiàng)認(rèn)真進(jìn)行原因分析,歸納出“制度執(zhí)行不到位”、“實(shí)務(wù)處理與制度規(guī)范理解不一致”等突出問題。為此,該公司有針對(duì)性地制定出“強(qiáng)培訓(xùn),重溝通,促規(guī)范”的紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)基本工作三步驟,促進(jìn)各職能部門對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題事項(xiàng)的整改落實(shí)。
該公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部會(huì)同職能部門組織有關(guān)工作人員再次學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)章制度等工作規(guī)范,特別針對(duì)容易疏忽的條款進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),真正把各項(xiàng)工作規(guī)范“學(xué)透”。
組織職能部門管理人員、工作事項(xiàng)經(jīng)辦人員、公司審計(jì)人員召開實(shí)務(wù)研討會(huì),針對(duì)實(shí)際工作流程中容易理解混淆的事項(xiàng)共同討論,面對(duì)面答疑解惑,明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)及要求,真正把工作流程中上下各環(huán)節(jié)“貫通”。
通過學(xué)習(xí)和研討,進(jìn)一步梳理該公司有關(guān)規(guī)章制度等工作規(guī)范,對(duì)于有缺失部分的制度,督促有關(guān)職能部門修改完善制度;個(gè)別制度存在理解歧義的,進(jìn)行制度附加說明,形成備忘錄,真正使公司規(guī)范化管理的各項(xiàng)制度“長效”。