隨著紀律（規(guī)矩）建設年“四項行動”中警示教育行動與專項整治行動的圓滿完成，近日，永安發(fā)電公司紀委盤查制度體系完善與制度執(zhí)行，制度建設行動見成效，推動了以制度建設管權管事管人，從源頭鏟除不良作風和腐敗現(xiàn)象滋生蔓延的土壤。
今年來，該公司針對重點領域廉潔風險防控制定與修訂完善制度18項，如新建制度《資產(chǎn)報廢管理辦法》，規(guī)范資產(chǎn)報廢程序，規(guī)定了公司資產(chǎn)報廢管理；新建制度《對外捐贈管理辦法》本著量力而行原則，明確對外捐贈充分考慮自身經(jīng)營規(guī)模、盈利能力、負債水平、現(xiàn)金流量等財務承受能力，合理確定對外捐贈支出規(guī)模和標準。修訂制度如《招標采購管理實施細則》，規(guī)范特定關聯(lián)交易；修訂《公司燃料采購管理辦法》，規(guī)范采購計劃申報流程，進一步明確燃料采購供應與管理的程序、權限，明確工作規(guī)則。特別是紀檢審計部修訂完善了《黨風廉政建設責任制管理標準》《述廉議廉管理辦法》等制度6項，形成21項完善的規(guī)章制度體系，并將廉潔風險防控“一表兩圖”匯編成冊，扎緊扎牢了“不能腐”的籠子。
同時，該公司執(zhí)行“業(yè)務誰主管、監(jiān)督誰負責”原則，對主管業(yè)務領域執(zhí)行規(guī)章制度情況加強日常監(jiān)督。為強化內(nèi)控機制監(jiān)督，公司開展內(nèi)控制度評價管理，按照內(nèi)控監(jiān)督評價標準、程序和方法，進行評價、考核問責。對監(jiān)督評價中發(fā)現(xiàn)的管理缺陷或失控問題，分析原因并提出整改方案落實整改；對于內(nèi)控失效、給企業(yè)造成嚴重影響或損失的，追究相關負責人和經(jīng)辦人員的責任，確保內(nèi)控制度的動態(tài)有效性。另外，結合《周監(jiān)察周通報》制，對重要制度執(zhí)行情況進行跟蹤，及時查錯糾偏，堵塞漏洞，提高了制度執(zhí)行力和剛性約束力。
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