5月28日，江蘇常州供電公司五星供電所與五星街道五星村民委員會取得聯(lián)系，準備為村委會新改造的停車場新建10個新能源充電樁。這些新能源充電樁預計可為五星供電所增加售電量26.5萬千瓦時。自常州供電公司內部模擬市場運行以來，五星供電所采取多種舉措降低成本，并主動探索新業(yè)務增加營業(yè)收入。
2020年，常州供電公司通過運行內部模擬市場，實現每萬元資產維護成本同比下降14.8%，線損率同期下降0.23個百分點。
求突破 建立內部模擬市場
2020年6月份，國網江蘇電力出臺內部模擬市場管理辦法（試行）。常州供電公司作為國網江蘇電力首家試點單位，開始建設內部模擬市場。
內部模擬市場即供電企業(yè)內部模擬引入市場化運行機制，將內部服務和業(yè)務活動轉化為市場交易主體，通過核算各市場主體的模擬收入和成本，掌握他們的創(chuàng)效能力。
“首先，我們要確定參與市場運行的主體有哪些。變電檢修工區(qū)、經研所等單位以前都是‘無償’提供電網檢修、項目評審等服務的單位。內部模擬市場要把這些主體提供的所有服務都‘有償化’。”常州供電公司財務部副主任杜洋介紹。
常州供電公司將管理部室、業(yè)務支撐機構、縣級供電公司作為3類市場交易主體，梳理內部交易活動，核定內部業(yè)務價格，核算各交易主體的內部模擬收入和成本，明確內部模擬利潤。該公司還設置了與內部模擬利潤相關的考評標準，綜合評價各交易主體的投入產出與價值貢獻。
“我們把內部模擬利潤與各市場主體的整體業(yè)績評價掛鉤，再由各市場主體對員工個人績效開展二次分配，真正做到多勞多得，讓員工形成主動創(chuàng)效的意識。”常州供電公司人資部主任李國平說。
識短板 科學引導資源配置
今年3月份，常州供電公司變電運維工區(qū)將30座110千伏變電站的防火封堵檢查維護工作全部轉為自營，共節(jié)約外包費用5萬元。
常州供電公司全面試行內部模擬市場后，該公司管理部室、業(yè)務支撐機構、縣級供電公司通過內部模擬市場全過程看板，可以清晰地看到所有項目的內部模擬預算、收入和利潤，進而更加科學合理地配置資源。
“若采用業(yè)務外包方式開展110千伏變電站內防火封堵檢查維護工作，實際成本大概在30萬元。在內部模擬市場運行機制下，該項目內部模擬預算為30萬元，收入32萬元、利潤2萬元。今年，我們把這個項目轉為自營，節(jié)省下來的內部模擬預算可以另行安排變電站氣體全封閉組合電器氣站維保、六氟化硫報警裝置維護等項目。雖然內部模擬預算沒變，但項目多干了，整個工區(qū)的內部模擬收益增加了，員工工資也會隨之提高。”常州供電公司變電運維室項目專職曹惠說。
在實施內部模擬市場機制后，常州供電公司所屬各縣級供電公司和業(yè)務支撐機構都以“模擬利潤中心”的角度編制預算，充分平衡投入產出比，盡可能用最小成本創(chuàng)造最大效益。
“通過內部模擬預算，我們將預算目標和效益指標壓力科學傳導到各專業(yè)部門和工區(qū)，引導各級主體理性安排預算資源，將資源投放到最有效率的工作中去。”常州供電公司財務部主任賀雪霞說道。
提績效 全面激發(fā)經營活力
“我的2020年績效收入比2019年績效收入多了2600元。”4月9日，在常州供電公司內部模擬市場建設現場調研會上，該公司雪堰供電所所長陳偉峰介紹。
過去，常州供電公司對供電所各臺區(qū)經理開展業(yè)績考核時，主要根據臺區(qū)經理的崗位責任大小設置不同的績效系數。對于臺區(qū)經理來說，干多干少一個樣。自2020年起，該公司將內部模擬利潤數據與基層供電所的績效評價體系相結合，分級分類開展量化考評。員工的浮動績效比例增大，固定工資比例減少。
雪堰供電所2020年全年共為常州供電公司節(jié)約成本10.54萬元，增加收入17.84萬元，內部模擬市場綜合完成度為105.27%，較2019年內部模擬市場綜合完成度相比提升了12個百分點。今年2月份，因內部模擬市場綜合完成度良好，雪堰供電所獲得績效獎勵，員工工資同比提升3%。
在現有內部模擬市場機制運作成果的基礎上，常州供電公司將探索內部模擬市場在基層供電所的全面應用，借助多維精益管理電網價值傳導評價模型工具算清各臺區(qū)投入產出，建立內部模擬利潤評價體系反映各供電所的創(chuàng)效節(jié)支成效，并搭建供電所內部模擬市場管理看板，按期展示臺區(qū)網格、輔助評價指標值、內模利潤指數等信息。
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